29.12.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 грудня 2017 року №58                           

Про затвердження

номенклатури справ

районної ради та

присвоєння індексів

Керуючись ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання вимог статті 31 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, наказів Міністерства юстиції України від 10.02.2012р.№232/5 “Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації” та від 12 квітня 2012 року №578/5 “Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”, з метою дотримання державних стандартів та впорядкування організаційно – розпорядчої документації:

1.Затвердити номенклатуру справ районної ради, що додається, присвоївши індекси структурним підрозділам виконавчого апарату згідно додатку 1.

2.Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради забезпечити неухильне дотримання ведення діловодства підрозділів згідно із затвердженою номенклатурою справ.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами Світлу Л.В.

                 Голова районної ради                     В.Ілаш

29.12.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 грудня 2017 року                                                                       № 57

Про внесення змін та затвердження паспорта

бюджетної програми на 2017 рік

      Керуючись статтями 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до: ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення ІX сесії районної ради VIІ скликання від 23.12.2016 р. № 119.9-7/16, п.1.10 Розділу І «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми районного бюджетуна 2017 рік, за яким Кельменецька районна рада виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)0118600 згідно додатку.

       2.Затверджений вище паспорт бюджетної програми направити розпорядникам нижчого рівня і одержувачам бюджетних коштів для керівництва та виконання.

       3. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. здійснити контроль за виконанням цього розпорядження та забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаних бюджетних програм.

Голова районної ради                   В.Ілаш

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної ради

від 29 грудня 2017 р. № 57

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
              (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600           _0133______ Інші видатки_____________________
                (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1264,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду –1155,2 тис. гривень та спеціального фонду – 108,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення VII сесії VII скликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії районної ради VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення IX сесії районної ради VII скликання від 26 грудня 2016 р.№119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ІVсесії районної ради VIІ скликання від 25.02.2016 р.№35.4-7/16 «Програма приватизації (відчуження)об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки»(із змінами та доповненнями). 6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.Оформлення технічної документації на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна, проведення незалежної оцінки майна, уточнення меж земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти приватизації, виготовлення технічної документації із землеустрою.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. рн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0118600 0133 Інші видатки      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 866,1 42,8 908,9
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 228,5 11,0 239,5
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат та 40,6 - 40,6
      Завдання IV      
      Проведення капітального ремонту - 55,0 55,0
      Завдання V      
      Підготовка до проведення приватизації (відчуження) нерухомого майна 20,0 - 20,0
      Усього 1155,2 108,8 1264,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. рн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0118600      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   866,1 42,8 908,9
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   228,5 11,0 239,5
Програма 3   Програма приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки   20,0 0,00 20,0
Усього   1114,6 53,8 1168,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0118600 Інші видатки      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 10
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 12
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 14934
2.   Продукту      
2.1.   Планова кількість запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
2.2.   Планова кількість запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
2.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
2.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
2.5.   Приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
3.2.   Кількість виконаних запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
3.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
3.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
3.5.   Кількість прийнятих документів на зберігання на одного працівника Шт. Звіт 100
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток підготовлених і поданих запитів по зарплаті і трудовому стажу від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.2.   Відсоток відремонтованих і прийнятих на зберігання одиниць архівного фонду від загальної кількості запланованих % Звіт 100
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів і робіт Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
1.3.   Проведення робіт з: аналізу отриманого в резерв нафтопродукту , оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 1,01
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100
    Завдання ІV      
    Проведення капітального ремонту      
1.   Затрат      
1.1.   Роботи з проведення капітального ремонту Роб. Звіт 1
2.   Продукту      
2.1.   Кількість запланованих капітальних ремонтів Од. Звіт 1
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених капітальних ремонтів Од. Звіт 1
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконання проведених капітальних ремонтів % Звіт 100
    Завдання V      
    Проведення приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району      
1.   Затрат      
1.1.   Надання послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації землеустрою Од. Звіт 1
2.   Продукту      
2.1.   Кількість запланованих для відчуження об’єктів нерухомості, які потребують послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,   уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації із землеустрою Од. Звіт 8
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість наданих послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,   уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації із землеустрою Од. Звіт 8
4.   Якості      
4.1.   Відсоток наданих послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,   уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації із землеустрою % Звіт 100


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами                                Світла Л.В.

21.12.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 грудня 2017 року                                                                       № 56

Про внесення змін та затвердження паспорта

бюджетної програми на 2017 рік

      Керуючись статтями 56,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до: ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішенняІX сесії районної ради VIІ скликання від 23.12.2016р. № 119.9-7/16, п.1.10 Розділу І «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм районного бюджетуна 2017 рік, за якимиКельменецька районна рада виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)0110170, 0118600 в новій редакції, згідно додатків 1і 2.

       2.Затверджені вище паспорти бюджетних програм направити розпорядникам нижчого рівня і одержувачам бюджетних коштів для керівництва та виконання.

       3. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітностівиконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. здійснити контроль за виконанням цього розпорядження та забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаних бюджетних програм.

Заступник голови районної ради                               А.Горобець

       Додаток 1

    

     ЗАТВЕРДЖЕНО
     розпорядження   від 19 грудня 2017року № 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.    0100000       Кельменецька районна рада_____________________
              (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2.    011000         Кельменецька районна рада_____________________
              (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0110170__ ___0111 _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
                (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2403,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду –2293,8 тис. гривень та спеціального фонду – 110,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4. Рішення ІХ сесії районної ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 29 вересня 2017 року №206.13.1-7/17 «Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та їх виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110170 0111 Завдання      
      Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2293,8 110,0 2403,8
      Усього 2293,8 110,0 2403,8
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1. 0110170 Завдання      
    Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 15
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Од. Звіт 90
2.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань на постійних комісіях Од. Звіт 150
2.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів Од. Звіт 100
2.4.   Забезпечення діяльності депутатського корпусу та автоматизації процесу прийняття рішень Тис.грн. Звіт 100,0
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг Од. Звіт 6
3.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань на постійних комісіях на одного працівника Од. Звіт 10
3.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Од. Звіт 7
3.4.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Звіт 160,3
3.5.   Витрати на забезпечення діяльності депутатського корпусу та автоматизації процесу прийняття рішень Тис.грн. Звіт 100,0
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості отриманих % Звіт 100
4.2.   Відсоток поданих на розгляд комісій і сесі районної ради і затверджених на пленарних засіданнях нормативно-правових актів від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.3.   Відсоток забезпечення діяльності депутатського корпусу та автоматизації процесу прийняття рішень % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

        

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами районної ради _____________________ Світла Л.В.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження від 19 грудня 2017 р. № 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600           _0133______ Інші видатки_____________________
                (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1296,10 тис. гривень, у тому числі загального фонду –1187,3 тис. гривень та спеціального фонду – 108,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення VII сесії VII скликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії районної ради VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення IX сесії районної ради VII скликання від 26 грудня 2016 р.№119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ІVсесії районної ради VIІ скликання від 25.02.2016 р.№35.4-7/16 «Програма приватизації (відчуження)об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки»(із змінами та доповненнями). 6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.Оформлення технічної документації на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна, проведення незалежної оцінки майна, уточнення меж земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти приватизації, виготовлення технічної документації із землеустрою.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. рн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0118600 0133 Інші видатки      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 889,8 42,8 932,6
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 228,5 11,0 239,5
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат та 49,0 - 49,0
      Завдання IV      
      Проведення капітального ремонту - 55,0 55,0
      Завдання V      
      Підготовка до проведення приватизації (відчуження) нерухомого майна 20,0 - 20,0
      Усього 1187,3 108,8 1296,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. рн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0118600      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   889,8 42,8 932,6
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   228,5 11,0 239,5
Програма 3   Програма приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки   20,0 0,00 20,0
Усього   1138,3 53,8 1192,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0118600 Інші видатки      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 10
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 12
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 14934
2.   Продукту      
2.1.   Планова кількість запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
2.2.   Планова кількість запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
2.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
2.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
2.5.   Приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
3.2.   Кількість виконаних запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
3.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
3.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
3.5.   Кількість прийнятих документів на зберігання на одного працівника Шт. Звіт 100
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток підготовлених і поданих запитів по зарплаті і трудовому стажу від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.2.   Відсоток відремонтованих і прийнятих на зберігання одиниць архівного фонду від загальної кількості запланованих % Звіт 100
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів і робіт Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
1.3.   Проведення робіт з: аналізу отриманого в резерв нафтопродукту , оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 0,5
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100
    Завдання ІV      
    Проведення капітального ремонту      
1.   Затрат      
1.1.   Роботи з проведення капітального ремонту Роб. Звіт 1
2.   Продукту      
2.1.   Кількість запланованих капітальних ремонтів Од. Звіт 1
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених капітальних ремонтів Од. Звіт 1
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконання проведених капітальних ремонтів % Звіт 100
    Завдання V      
    Проведення приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району      
1.   Затрат      
1.1.   Надання послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації землеустрою Од. Звіт 1
2.   Продукту      
2.1.   Кількість запланованих для відчуження об’єктів нерухомості, які потребують послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,   уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації із землеустрою Од. Звіт 8
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість наданих послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,   уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації із землеустрою Од. Звіт 8
4.   Якості      
4.1.   Відсоток наданих послуг з оформлення технічної документації, реєстрації права власності, проведення незалежної оцінки на об’єкти спільної   власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,   уточнення меж земельних ділянок,на яких розміщені об’єкти приватизації та виготовлення технічної документації із землеустрою % Звіт 100


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами _______________________ Світла Л.В.

 

 

IMG 9c740171d06d707d441075cd52e7a261 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda